telekom-slovenije-pricing-2009, Wikileaks, Compleat Wikileaks Archive, Misc
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
STROŠKOVNI MODEL DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE
za storitve medomrežnega povezovanja –
zaklju
ě
evanje, posredovanje, tranzit
(LRIC, top down)
Ljubljana, november 2008
Stroškovni model družbe Telekom Slovenije, d. d.
ZAUPNO
KAZALO
1
IZHODIŠ
Ě
A POSTAVITVE STROŠKOVNEGA MODELA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE (LRIC,
TOP DOWN).................................................................................................................................................. 3
1.1
C
ILJ
,
NAMEN IN ZNAĚILNOSTI STROŠKOVNEGA MODELA
TS
ZA STORITVE MEDOMREŽNEGA
POVEZOVANJA
(LRIC,
TOP DOWN
)................................................................................................................ 3
1.2
1.3
O
BRAVNAVANE SKUPINE STORITEV
.................................................................................................. 3
2
OPEX IN AMORTIZACIJA (HCA) – STROŠKI.................................................................................... 5
2.1
2.2
S
TROŠKOVNA MESTA
...................................................................................................................... 5
2.2.1
Tehni
ě
ni nalogi......................................................................................................................... 6
2.2.2
Operaterski nalogi.................................................................................................................... 7
2.2.3
Marketinški nalogi .................................................................................................................... 8
2.2.4
Ostali nalogi ............................................................................................................................. 8
3
DODATNA AMORTIZACIJA (CCA) .................................................................................................... 8
4
STROŠKI KAPITALA (WACC) ............................................................................................................ 9
5
POVZRO
Ě
ITELJI STROŠKOV (COST DRIVERS) ........................................................................... 10
5.1
D
ELITEV STROŠKOV STROŠKOVNIH MEST
....................................................................................... 10
5.2
D
ELITEV STROŠKOV Z NALOGOV
.................................................................................................... 10
5.2.1
Delitev stroškov tehni
ě
nih nalogov ........................................................................................ 10
5.2.2
Delitev stroškov operaterskih nalogov ................................................................................... 12
5.2.3
Delitev stroškov marketinških nalogov .................................................................................. 12
5.2.4
Delitev stroškov drugih nalogov............................................................................................. 13
6
IZRA
Ě
UN STROŠKOVNIH CEN........................................................................................................ 13
2
K
ATEGORIJE STROŠKOV
.................................................................................................................. 4
N
ALOGI
.......................................................................................................................................... 5
Stroškovni model družbe Telekom Slovenije, d. d.
ZAUPNO
1
IZHODIŠ
Ě
A POSTAVITVE STROŠKOVNEGA MODELA DRUŽBE TELEKOM
SLOVENIJE (LRIC, top down)
1.1 Cilj, namen in zna
ě
ilnosti stroškovnega modela TS za storitve medomrežnega
povezovanja (LRIC, top down)
Cilj stroškovnega modela je izraěun stroškovnih cen storitev medomrežnega povezovanja.
Znaěilnosti LRIC top down stroškovnega modela so:
~
postavljen je od zgoraj navzdol (Top-down),
~
Slika 1:
Stroškovni model družbe Telekom Slovenije za medomrežno povezovanje (LRIC, top
down)
DIREKTNI STROŠKI
INDIREKTNI STROŠKI
NALOGI
SM
NALOGI
NV prodanega blaga
SM_PODPORA
IT
TOPR_Stroški tk storitev
SM_OMREŽJE
ZGRADBE
TM/TV_Aktivnosti na prikljuěkih
SM_PRODAJA
ELEKTROENERG.NAPR.
MARKETING
ELEMETNI OMREŽJA (TNAL)
Klju
ě
i:
AKTIVNOSTI
Klju
ě
i:
FIZI
Ě
NI
PODATKI
Prilagoditev za
u
ě
inkovitost
ZAKLJU
Ě
EVANJE POSREDOVANJE TRANZIT OSTALE STORITVE
POSREDOVANJE
TRANZIT
OSTALE STORITVE
NEU
Ě
INKOVITOST
Vir:
Telekom Slovenije, d. d.
1.2 Obravnavane skupine storitev
Stroškovni model TS zagotavlja informacije o stroških po skupinah storitev na veleprodajnih,
maloprodajnih in ostalih trgih.
Storitve, ki jih model vklju
ě
uje so:
1.
MEDOMREŽNO POSREDOVANJE_ZAKLJUĚEVANJE
2.
MEDOMREŽNO POSREDOVANJE_POSREDOVANJE
3.
MEDOMREŽNO POSREDOVANJE_TRANZIT
4.
MEDOMREŽNO POSREDOVANJE_NEREGULIRANE STORITVE
5.
OSTALE STORITVE (WS brez medomrežnega povezovanje, RETAIL, OSTALO)
6.
»NEUĚINKOVITOST«
3
temelji na tekoěih stroških (CCA) in vkljuěuje stroške financiranja (WACC),
~
izvede se prilagoditev stroškov za dolgoroěno uěinkovito zagotavljanje storitev,
~
izdelan je v excelu, vhodni podatki stroškov pa izhajajo iz poroěil o stroških v sistemu SAP.
ZAKLJU
Ě
EVANJE
Stroškovni model družbe Telekom Slovenije, d. d.
ZAUPNO
Storitev
zaklju
ě
evanja
zajema zakljuěevanje klicev koněnih uporabnikov iz sistema operaterja
in zakljuěevanje mednarodnih klicev iz sistema operaterja na koněne uporabnike v sistemu
Telekoma. Klici od koněnih uporabnikov v sistemu operaterja, ki jih posreduje operater, se preko
medomrežne povezave zakljuěujejo pri koněnih uporabnikih v omrežju Telekoma na geografskih
številkah, dodeljenih s strani APEK.
Storitev
posredovanja
zajema telefonske klice koněnih uporabnikov iz sistema Telekoma na
koněne uporabnike v sistemu operaterja. Storitev zajema posredovanje klica, ki izvira od
naroěnika v sistemu Telekoma in ga Telekom preko medomrežne povezave posreduje
operaterju.
Storitev
nacionalnega tranzita
zajema telefonski promet, ki izvira pri koněnih uporabnikih v
sistemu operaterja in ga operater preko sistema Telekoma usmerja na koněne uporabnike v
omrežje drugega operaterja (mobilnega ali fiksnega) v Republiki Sloveniji.
Neregulirane storitve medomrežnega povezovanja
so: dostopovne kapacitete, signalni vodi,
dodatne storitve – klici na brezplaěne številke, premijske številke, posebne številke, …
Ostale storitve
zajemajo celoten nabor storitev veleprodaje, razen storitev medomrežnega
povezovanja (ZAKUP NAROĚNIŠKIH PRIKLJUĚKOV (WLR), RAZVEZAN DOSTOP IN
KOLOKACIJA, ŠIROKOPASOVNI DOSTOP, MEDNARODNE OPERATERSKE STORITVE,
ZAKUP PASOVNE ŠIRINE, GOVORNE STORITVE IN ŠE NEKATERE), vse maloprodajne
storitve (TELEFONIJA. ŠIROKOPASOVNE STORITVE, ZAKUP PASOVNE ŠIRINE, VPN IN ŠE
NEKATERE), storitve netelekomunikacijskih dejavnosti (TURIZM, PODPORNE STORITVE,
NAJEM PROSTOROV,..).
»Neu
ě
inkovitost«
predstavlja stroškovni objekt, na katerega razporejeni stroški so nepotrebni
in ne predstavljajo optimalnega omrežja. Teh stroškov ne pripišemo nobenim storitvam. Glede
na to, da LRIC model predpostavlja optimalno omrežje, se vsi stroški, ki so povezani z
neoptimalnimi deli omrežja, razporejajo na to navidezno storitev.
1.3 Kategorije stroškov
Model obravnava naslednje kategorije stroškov:
OPEX
~
AMORTIZACIJA (HCA) IN DODATNA AMORTIZACIJA (CCA)
~
WACC
OPEX predstavljajo stroški nabavne vrednosti, stroški dela, materiala, storitev, elektriěne
energije, najemnin.
Pri amortizaciji se poleg amortizacije po preteklih cenah, upošteva tudi dodatna amortizacija
zaradi prilagoditve sredstev na tekoěe cene.
Stopnja WACC nam pove, kolikšna mora biti zahtevana donosnost, da se poplaěajo davek na
dobiěek, obresti in lastniki podjetja. Izraěun WACC je narejen po modelu CAPM po metodologiji
Analysys Mason.
4
~
Stroškovni model družbe Telekom Slovenije, d. d.
ZAUPNO
2
OPEX IN AMORTIZACIJA (HCA) – STROŠKI
Stroški se beležijo na stroškovne objekte in sicer stroškovna mesta in naloge. Na stroškovna
mesta se beležijo predvsem stroški zaposlenih oz. stroški njihovih aktivnosti. Na naloge pa se
beležijo stroški povezani s storitvami ter stroški povezani s sredstvi družbe.
2.1 Stroškovna mesta
Za potrebe stroškovnega modela so pripravljene skupine stroškovnih mest (glede na vrsto
aktivnosti):
Neprm.,varov. – Služba za upravljanje nepremiěnin in Služba za varovanje
−
Zavarovanje – Služba za upravljanje s tveganji
−
Vozni park – Oddelek za vozni park
−
ADM_Uprava – Uprava družbe in Služba za razvoj poslovanja
−
ADM_Splošno – Sektorji za: raěunovodstvo, finance, kontroling, kadrovske, pravne in
splošne zadeve
−
OMR_Investicije – Služba za investicije in spremljanje gradenj
−
OMR_Razvoj omrežja – Oddelek za omrežne rešitve
−
OMR_Vzdrževanje - Centri za vzdrževanja omrežja po lokacijah
−
OMR_Nadzor in upravljanje – Služba za nadzor in upravljanje omrežja (IP in TDM)
−
OMR_Splošno – Služba za podporo vzdrževanju
−
TEHN_Vkljuěevanje in odprava napak – Sektor za vkljuěevanje in odpravo napak
−
TEHN_Odprava napak 116 - Služba za tehniěno podporo uporabnikom
−
PROD_Marketing – Sektor za marketing
−
PROD_Razvoj storitev – Oddelke za razvoj storitev
−
PROD_Operaterji – Sektor za operaterje
−
PROD_Poslovni – Sektor za poslovne uporabnike
−
PROD_Rezideněni (teletrgovine) – Sektor za rezideněne uporabnike
−
PROD_Teleprodaja – Služba za teleprodajo (telefonskih, internetnih storitev in trženje
klicnih centrov)
−
PROD_Naroěniška razmerja – Služb za naroěniška razmerja
−
PROD_Vsebine – Sektor za multimedijske storitve in vsebine
−
PROD_Turizem – Služba za trženje hotelov in apartmajev
−
PROD_Splošno – Služba za finaněno operativo kupcev
2.2 Nalogi
Za razliěne vsebinske sklope stroškov se uporabljajo razliěni tipi nalogov:
Operaterski nalogi, za spremljanje stroškov tk storitev (medoperaterskih stroškov);
−
Marketinški nalogi, za spremljanje stroškov marketinga;
−
Drugi nalogi, za spremljanje stroškov zavarovanja, varovanja, …
5
−
Informatika – Sektor za informatiko
−
−
Tehniěni nalogi, za spremljanje stroškov infrastrukture;
−
[ Pobierz całość w formacie PDF ]